2017年度东西部扶贫协作帮扶资金管理使用和相关绩效情况审计结果

为促进东西部扶贫协作帮扶政策的贯彻落实，2017年12月至2018年9月，湟源县审计局对我县2017年度东西部扶贫协作帮扶资金管理使用和相关绩效情况进行审计，重点审计了青海恩泽农业技术有限公司、青海丹噶尔农业产业化有限公司、青海三江一力农业集团有限公司、湟源县人民医院等四家单位帮扶项目相关绩效情况。现将审计情况公告如下：

一、基本情况

2017年县发改局投资计划安排东西部扶贫协作帮扶资金（下称帮扶资金）800万元，其中：青海恩泽农业技术有限公司年产10万吨有机肥系列产品（车间建设）项目帮扶资金200万元，带动6个贫困村113户362人；青海丹噶尔农业产业化有限公司年产300吨沙棘、枸杞片及颗粒精加工项目（冷库建设）帮扶资金100万元，带动2个贫困村47户153人；青海三江一力农业集团有限公司农产品线上线下综合营销平台建设及农业互联网追溯体系建设帮扶资金200万元，带动4个贫困村67户212人；湟源县人民医院健康扶贫一卡通信息建设帮扶资金300万元，覆盖全县7乡2镇，贫困人口2593户8277人。

截止审计日（2018年8月29日），我县2017年度东西部扶贫协作帮扶资金到位800万元，到位率100%。项目实施单位自筹资金到位806.88万元，占总自筹资金1080万元的75%。

截止审计日（2018年9月20日）我县2017年东西部帮扶协作项目总支出1367.16万元（自筹资金567.16万元，帮扶资金800万元），其中：青海恩泽农业技术有限公司支付项目工程款及帮扶物资297.20万元；青海丹噶尔农业产业化有限公司支付项目工程款和设备款及投入流动资金388.02万元；青海三江一力农业集团有限公司支付项目工程和网络费用及产品实物流动投资341.66万元；湟源县人民医院软硬件产品及服务款340.28万元。

二、项目取得的主要成效

截止2018年8月底，2017年度东西部扶贫协作帮扶资金足额到位，项目各实施单位积极筹措自筹资金，并按期实施，各项目实施单位的建设绩效实现了预期目标，脱贫帮扶等预期绩效正在逐步实现，实施效果总体较好，有效发挥了东西部扶贫协作帮扶资金的作用。

    （一）项目建设绩效情况

     1、青海恩泽农业技术有限公司实施的总投资500万元地膜生产车间建设项目已2017年11月完工验收，建成4200平方米地膜生产车间一座，并投入使用。

2、青海丹噶尔农业产业化有限公司实施总投资400万元年产300吨沙棘、枸杞片及颗粒精加工项目已于2018年3月完工验收。目前建成600平方米冷库车间及设备，并投入使用。

3、青海三江一力农业集团有限公司实施总投资500万元的农产品线上线下综合营销平台建设及农业互联网追溯体系建设项目已完工，目前在南京市六合区和谷里区及主要街道建成湟源县名优特农副产品展示展销中心3处（总面积370平方米），在西宁市和湟源相关街道社区设立8个直营门店（西宁6处，湟源2处）。并建成UCOWS信息管理平台、智慧养殖综合监管信息平台、国家冷链示范工程、冷库数据采集系统、养牛产业溯源体系等农业互联网产品追溯体系。已通过双方验收，并投入使用。

4、湟源县人民医院实施总投资480万元的湟源县健康扶贫一卡通信息建设项目已基本完工，截止2018年8月底，项目主系统精准扶贫数据平台、HIS系统、LIS系统、PACS系统、远程会诊系统等5大模块和各子系统26个小模块先后在1家中心医院和医共体10所分院上线运行，同期免费发放匹配的“一卡通”医疗就诊卡 3万张，其中：贫困人口（建档立卡户）8063张。既期启动住院病人结算减免系统。远程会诊平台上线运行，实现了与10所分院和核心医院的远程会诊。同期对480人次进行了岗前培训。2018年9月通过初验，实现了“让数据多跑路，让百姓少跑路”的就近就医目标；实现在医共体内医疗协作、资源共享的目的；实现医改的相关目标要求；医院服务功能得到了提升；现有硬软件资源得到充分利用。

上述1-4项目建设过程均实行了项目法人制、合同制，除县人民医院实施的项目实行了招投标外，其他三个项目均未实行。

（二）项目脱贫帮扶绩效情况

 1、青海恩泽农业技术有限公司脱贫帮扶绩效情况

与6个贫困村及专业合作社签订牛羊粪收购带动协议，2017年7月至2018年8月期间，收购牛羊粪3810吨，收购资金20.04万元；免费为6个贫困村和建档立卡户提供价值56.8万元有机（复合）肥等生产物资帮助生产。

2、青海丹噶尔农业产业化有限公司脱贫帮扶绩效情况

在本项目中主要通过原材料收购的方式带动部分贫困户脱贫，2017年8月--2018年8月公司相关的原材料收购资料显示：共收购的沙刺汁和叶422，863元，其中沙刺汁108，000元，沙刺叶314，863元，其中：94贫困人（户）次收购沙刺叶金额69,543元，其中：前沟村贫困人（户）31人次23，532元；庙沟村贫困人（户）15人次13，836元。

3、青海三江一力农业集团有限公司脱贫帮扶绩效情况

该公司采用“公司+合作社+农户”的运营方式，以帮扶合作协议方式带动四家合作社，收购四家合作社肉牛、饲草及牛羊粪。四家合作社吸纳本村扶贫户，以肉牛托养、饲草收购和牛羊粪收购方式带动扶贫户参与收益分红。

2017年10月至2018年8月期间，收购湟源海成养殖等四家专业合作社肉牛共计489头，支付收购资金302.76万元。四家专业合作社带动扶贫户61户194人。期间实现扶贫户户均预期分红收益1680.5元。      

为四家专业合作社提供每家500万元流动资金共计2000万元贷款，并提供牦牛育肥技术、西门塔尔饲养管理技术培训每家5次以上。

4、湟源县人民医院脱贫帮扶绩效情况

助力精准扶贫，将精准扶贫纳入到信息化建设中，为全县8063名贫困患者建立健康档案，融入医共体核心医院“五免二十减”、各分院“四免八减”的系统设置，实现费用自动减免。利用信息系统进行健康数据分析，协助定位贫困原因，减轻就医负担，提升全区域医疗水平，为患者提供更优质的医疗服务。

2018年元月至8月31日，中心医院为1711人次贫困户实现医疗减免315,821元：其中，住院331人次，减免229,058元，门诊1380人次，减免86,762元；分院为77人次贫困户实现医疗减免2,074元：其中，住院15人次，减免999元，门诊62人次，减免1,075元。切实减轻了贫困户的就医压力。对部分极度贫困的患者提供免费的心理咨询、心理辅导、免费体检、大幅度减免医药费用等措施。

同时，南京六合区人民医院于2017年12月至2018年5月先后派出二批6位优秀专家组成的医疗团队,在医院学术管理、学科建设、科研管理、科室建设规划等方面开展了一系列大量且富有成效的工作，累计主要开展专题讲座21次、教学查房1369人次、疑难病例讨论23次、手术示教121次，麻醉带教78例，接诊422人次，抢救危重病人49人次，实施传帮带教，开展三新技术14项，核心医院外派进修学习10人。

   （三）运营及其他绩效情况

上述三家企业单位已按照项目实施方案投产运营后，按照公司+合作社（村社）+贫困户的利益联动机制逐步实施帮扶行动。

县人民医院将脱贫攻坚思想融入信息化建设中，县乡两级医疗系统运行后，在提高工作效率、医技科室管理水平、医疗质量等经管效益的同时，以完善基本医疗保障和助困贫困人口（建档立卡户）为宗旨，以解决因病致贫、返贫问题为目标，结合医院行业特点和发展趋势，利用“互联网+医疗”技术建设和完善医院信息系统，通过加强医院内、外的信息共享和业务合作方式，建立符合各级政府要求的、覆盖广泛的、有效协助精准扶贫政策的综合医院信息化体系。信息化建设步伐的加快，也为医院今后晋级升格奠定了坚实的基础。

三、审计结果运用和初步整改情况

审计结束后，县审计局已依法出具审计报告、提出促进和完善东西部扶贫帮扶工作的审计建议。针对审计反映的相关的事项及建议，县政府主要领导高度重视，组织有关单位积极整改，制定整改措施，完善帮扶机制。对该项目中帮扶效果不明显的青海丹噶尔农业产业化有限公司在原来利益联结机制不变的情况下，通过对贫困户提高原材料收购价、壮大贫困村（大华镇窑洞村）集体收入（每年6万元）等新的利益联结机制增加帮扶力度。审计局将持续跟踪检查后续整改情况，督促整改到位。